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問題已解決

沒有計(jì)提增值稅、直接繳納增值稅、怎么做賬務(wù)處理

84785014| 提問時間：2024 12/06 15:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，這個你應(yīng)該補(bǔ)充計(jì)提
2024 12/06 15:49
84785014
2024 12/06 16:18
補(bǔ)充計(jì)提怎么做？
84785014
2024 12/06 16:19
計(jì)提是什么時候計(jì)提？計(jì)提依據(jù)是什么呀、分錄都應(yīng)該怎么做呀？
宋生老師
2024 12/06 16:19
你好，你當(dāng)時做收入的時候怎么做的憑證？
84785014
2024 12/06 16:19
我還沒做到收入那
84785014
2024 12/06 16:20
新手小白剛接手的帳、22年10月開始有的業(yè)務(wù)、但是從22年10月到現(xiàn)在沒有帳、我也不知道之前會計(jì)報稅是依據(jù)什么報的？
宋生老師
2024 12/06 16:21
你好，那你現(xiàn)在就確認(rèn)收入，然后計(jì)提稅金，借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785014
2024 12/06 16:21
銀行沒有收入?。恐苯咏坏脑鲋刀?/div>
84785014
2024 12/06 16:22
企業(yè)所得稅怎么做分錄
宋生老師
2024 12/06 16:22
你好，那你借方記入應(yīng)收賬款。你要有收入才有稅金。
84785014
2024 12/06 16:25
您看、企業(yè)所得稅我做的分錄對么
宋生老師
2024 12/06 16:27
對的，這個憑證沒問題。
84785014
2024 12/06 16:44
我收入做了、
84785014
2024 12/06 16:45
我收入做完了、交稅那的分錄怎么做？
宋生老師
2024 12/06 16:45
你收入是怎么做的憑證？
84785014
2024 12/06 16:49
我做的收入分錄、貸方記了銷項(xiàng)稅額1290.57、我繳納增值稅交了1290.57、繳納的分錄不會做了
宋生老師
2024 12/06 16:50
你好，你已經(jīng)做過什么憑證了？借貸方是怎么寫的？先說一下。
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