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之前代理記賬公司做的賬目，其他應(yīng)付款科目有點(diǎn)亂，現(xiàn)在老板想股權(quán)變更，稅局那邊看了資產(chǎn)負(fù)債表后說其他應(yīng)付款科目讓列個流水然后寫個情況說明，她那邊弄的挺亂，我咋怎么處理呢？
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您好，首先給稅務(wù)局要提供其他應(yīng)付款每筆交易的流水，他們是想看到底掛的是否合適，主要看是否把投資款掛到其他應(yīng)付款
2024 12/06 21:32
84784977 
2024 12/06 21:44
確實好多其他應(yīng)付款是老板墊資的
84784977
2024 12/06 21:45
但是之前代理記賬會計弄的項目挺亂的，還給計提了，發(fā)放的數(shù)目卻不對，這個怎么給稅局說明情況呢
小愛老師 
2024 12/06 21:45
稅務(wù)就是看這塊，看有沒有把投資款做成往來款的，你們看看打款憑證用途，如果全是借款之類的掛往來就合適
84784977
2024 12/06 21:48
有的只有憑證，都沒有打款記錄怎么辦呢？之前的會計亂寫的
84784977
2024 12/06 21:49
您看看，隨便計提了這么多，還放到其他應(yīng)付款，發(fā)放的時候才發(fā)了那些
小愛老師
2024 12/06 21:52
您好，這是工資沒有發(fā)放掛賬了，就這樣一筆筆統(tǒng)計寫說明哦，給稅務(wù)局
84784977
2024 12/06 21:56
第二張圖片是發(fā)放了，但是只發(fā)了一部分，這樣也沒事嗎？發(fā)給稅務(wù)局
小愛老師
2024 12/06 22:02
您好，如果你沒發(fā)放那工資在企業(yè)所得稅稅前不能扣除的，你們調(diào)增了沒？所以你們好好理理，可能免不了要交些稅的
84784977
2024 12/06 22:04
或者說沒發(fā)放的是老板的工資可以嗎？反正也是借款了
小愛老師
2024 12/06 22:06
您好，沒發(fā)放的可以掛賬，但不能進(jìn)費(fèi)用稅前扣除的
84784977
2024 12/06 22:07
嗯嗯也是
小愛老師
2024 12/06 22:10
給稅務(wù)局提供的資料要有理有據(jù)，不然會認(rèn)為你的賬務(wù)更亂
84784977
2024 12/06 22:10
看來怎么也得調(diào)賬了，馬老師我還怎么弄呢？稅局讓寫情況說明，我該怎么寫呢？如果再調(diào)增的話
小愛老師
2024 12/06 22:49
您好，就實事求是的寫，寫完看稅務(wù)局的意思是否要調(diào)增、補(bǔ)稅等，因為稅務(wù)局也能查上你的報表金額
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