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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前代理記賬公司做的賬目，其他應(yīng)付款科目有點(diǎn)亂，現(xiàn)在老板想股權(quán)變更，稅局那邊看了資產(chǎn)負(fù)債表后說(shuō)其他應(yīng)付款科目讓列個(gè)流水然后寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明，她那邊弄的挺亂，我咋怎么處理呢？
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您好，首先給稅務(wù)局要提供其他應(yīng)付款每筆交易的流水，他們是想看到底掛的是否合適，主要看是否把投資款掛到其他應(yīng)付款
2024 12/06 21:32
84784977 
2024 12/06 21:44
確實(shí)好多其他應(yīng)付款是老板墊資的
84784977
2024 12/06 21:45
但是之前代理記賬會(huì)計(jì)弄的項(xiàng)目挺亂的，還給計(jì)提了，發(fā)放的數(shù)目卻不對(duì)，這個(gè)怎么給稅局說(shuō)明情況呢
小愛(ài)老師 
2024 12/06 21:45
稅務(wù)就是看這塊，看有沒(méi)有把投資款做成往來(lái)款的，你們看看打款憑證用途，如果全是借款之類的掛往來(lái)就合適
84784977
2024 12/06 21:48
有的只有憑證，都沒(méi)有打款記錄怎么辦呢？之前的會(huì)計(jì)亂寫(xiě)的
84784977
2024 12/06 21:49
您看看，隨便計(jì)提了這么多，還放到其他應(yīng)付款，發(fā)放的時(shí)候才發(fā)了那些
小愛(ài)老師
2024 12/06 21:52
您好，這是工資沒(méi)有發(fā)放掛賬了，就這樣一筆筆統(tǒng)計(jì)寫(xiě)說(shuō)明哦，給稅務(wù)局
84784977
2024 12/06 21:56
第二張圖片是發(fā)放了，但是只發(fā)了一部分，這樣也沒(méi)事嗎？發(fā)給稅務(wù)局
小愛(ài)老師
2024 12/06 22:02
您好，如果你沒(méi)發(fā)放那工資在企業(yè)所得稅稅前不能扣除的，你們調(diào)增了沒(méi)？所以你們好好理理，可能免不了要交些稅的
84784977
2024 12/06 22:04
或者說(shuō)沒(méi)發(fā)放的是老板的工資可以嗎？反正也是借款了
小愛(ài)老師
2024 12/06 22:06
您好，沒(méi)發(fā)放的可以掛賬，但不能進(jìn)費(fèi)用稅前扣除的
84784977
2024 12/06 22:07
嗯嗯也是
小愛(ài)老師
2024 12/06 22:10
給稅務(wù)局提供的資料要有理有據(jù)，不然會(huì)認(rèn)為你的賬務(wù)更亂
84784977
2024 12/06 22:10
看來(lái)怎么也得調(diào)賬了，馬老師我還怎么弄呢？稅局讓寫(xiě)情況說(shuō)明，我該怎么寫(xiě)呢？如果再調(diào)增的話
小愛(ài)老師
2024 12/06 22:49
您好，就實(shí)事求是的寫(xiě)，寫(xiě)完看稅務(wù)局的意思是否要調(diào)增、補(bǔ)稅等，因?yàn)槎悇?wù)局也能查上你的報(bào)表金額
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