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庫存商品是建筑模板掛著一百多萬，又欠著老板一百多萬，可否把貨賣給老板，該如何做賬了？年終企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整了？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2024 12/07 20:46
84785014 
2024 12/07 20:55
銷項(xiàng)稅還要開票給老板嗎，怎么開了
廖君老師 
2024 12/07 20:58
您好，不用開的，申報(bào)未開票收入，附表一的第5和6列
84785014
2024 12/07 21:01
這是2021開始積累的庫存，今年可以銷多少比較合適，還是全銷完
廖君老師
2024 12/07 21:03
您好，這些沒有實(shí)物在，只是賬面的虛庫存，一起賣了，把賬做好后，做到賬實(shí)相符
84785014
2024 12/07 21:06
好的。也就是說，這個(gè)月還是1月，我就直接把它做掉就行，是吧
廖君老師
2024 12/07 21:07
您好，就做在12月，年末的其他應(yīng)付款不要出現(xiàn)那么大金額 了
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