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問題已解決

老師,請教下,我們有很多個門店,A門店付給B門店提成,A門店收到B門店提成,這些提成都會做工資發(fā)放給相應門店的員工,賬務處理怎么做呢

84785004| 提問時間:2024 12/08 17:39
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
A 門店支付提成時,借記 “銷售費用 - 提成費用”,貸記 “銀行存款”;B 門店收到提成時,借記 “銀行存款”,貸記 “主營業(yè)務收入 - 提成收入”,發(fā)放工資時,兩個門店都借記 “應付職工薪酬”,貸記 “銀行存款”。
2024 12/08 17:42
84785004
2024 12/08 18:19
收到提成做收入?
羊小羊老師
2024 12/08 18:28
是的,也可以先視為往來款,借記 “銀行存款”,貸記 “其他應付款”,發(fā)放工資時再沖減往來款,具體處理要看業(yè)務實質(zhì)。
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