老師，等拿到發(fā)票再做 借：銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 ? ?貸：預(yù)付賬款 是這樣做嗎？

你好，是的，就是這樣做。

好的，謝謝老師

對了，老師還有個問題 我們公司只做了兩個人工資，但賬上沒錢一直沒發(fā)，這又怎么處理呀？

我每個月賬務(wù)處理是用庫存現(xiàn)金去支付，這樣可以嗎

你好，可以用現(xiàn)金支付

老師，這個賬上現(xiàn)金怎么來的？

你好，你可以提取備用金。當然了，如果你沒有發(fā)，就可以不做發(fā)放的分錄

之前都是代賬會計做的，我們沒做取現(xiàn)的動作，這個庫存現(xiàn)金怎么做出來的？

問題是賬上沒錢

之前會計做的? 是把公司錢借給股東 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 這樣做可以嗎

我想不通啊！ 她說我們裝修行業(yè)很多沒有票的，說要用現(xiàn)金去支付，等賬上有錢再去還

之前會計做的 是把公司錢借給股東 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 這個根本就沒有借給股東，這個是提取現(xiàn)金的憑證。

說實話，這種外賬他根本不知道你實際情況，又沒有現(xiàn)金，他就只能隨便做。

老師，你幫我看下她這樣解釋的合理嗎？

你好，說實話，合理不了。他也沒辦法。只能這樣操作而已

老師，公司還款給股東她摘要寫取現(xiàn) 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款

您好，這個就是取現(xiàn)，不是借款

這個分錄，并沒有體現(xiàn)還款。