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老師，注銷時，固定資產(chǎn)保費收不到錢怎么處理， （固定資產(chǎn)電腦，原值8406.19元，累計折舊7472.32元，固定資產(chǎn)賬面價值933.87元）請問如何做賬，如何填寫分錄呢 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 同時 借：營業(yè)外支出_處置固定資產(chǎn)凈損失 貸：固定資產(chǎn)清理
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您好，上面2分錄可以的，這個營業(yè)外支出_處置固定資產(chǎn)凈損失 是不能稅前扣除，在年度匯繳時要納稅調(diào)增的
2024 12/09 19:12
廖君老師 
2024 12/09 19:12
您好，我們注銷會提前做匯算清繳的
84784954 
2024 12/09 19:12
老師，可以幫我輸入進去可以嗎，填下數(shù)字，學習一下，這分錄不知道怎么填寫
廖君老師
2024 12/09 19:13
好滴
借：固定資產(chǎn)清理?933.87
累計折舊??7472.32
貸：固定資產(chǎn)?8406.19
同時
借：營業(yè)外支出_處置固定資產(chǎn)凈損失??933.87
貸：固定資產(chǎn)清理??933.87
84784954
2024 12/09 19:23
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 12/09 19:23
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784954
2024 12/09 19:25
老師，還有一個問題 如果賬面有待認證進項稅額，怎么處理呢，公司準備注銷
廖君老師
2024 12/09 19:26
您好，認證后可以作為留抵稅，可以退稅的
84784954
2024 12/09 19:28
未認證如何操作呢
廖君老師
2024 12/09 19:28
您好，去勾選，統(tǒng)計，確認
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