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實(shí)務(wù)
問題已解決
股東收到的錢，我們沒有開票出去，就直接寫分錄 1. 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 存到對公賬戶 2.分錄 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 ？？？但是股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公賬的，貸 還是庫存現(xiàn)金嗎？？還是其他應(yīng)付款-股東 呢？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.收到股東的錢沒開票直接記 “借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入” 是錯(cuò)的，應(yīng)補(bǔ)記 “貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”。存現(xiàn) “借：銀行存款 貸：庫存現(xiàn)金” 正確。
2.股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)公賬不能記貸庫存現(xiàn)金，若是投資，記 “貸：實(shí)收資本或資本公積”；若是借款，記 “貸：其他應(yīng)付款 - 股東”
2024 12/12 10:53
84784957 
2024 12/12 11:48
不是投資，是無票收入，轉(zhuǎn)入股東的個(gè)人賬戶。股東個(gè)人賬戶在轉(zhuǎn)入對公賬戶，這個(gè)記其他應(yīng)付款的-股東的話，那太多了。都是公司欠股東的錢了到時(shí)。
樸老師 
2024 12/12 11:49
同學(xué)你好
無票收入要做未開票收入才可以的
84784957
2024 12/12 11:49
如圖，這是股東收到的錢，從股東個(gè)人賬戶打入公司，我這樣寫分錄可以嗎？
樸老師
2024 12/12 11:51
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
84784957
2024 12/12 12:04
貸方，其他應(yīng)付款-股東 金額500萬，怎么慢慢平掉呢？
樸老師
2024 12/12 12:07
這個(gè)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本或者還款
84784957
2024 12/12 12:10
有四個(gè)股東 但其他應(yīng)付款500萬只在一個(gè)股東那，營業(yè)執(zhí)照注冊資金是100萬，這個(gè)股東25%股份，實(shí)收資本只能轉(zhuǎn)到 25萬 吧？不能轉(zhuǎn)100萬吧？還款 對公賬戶沒有錢還不了款。
樸老師
2024 12/12 12:11
是的
那就退回去給股東
樸老師
2024 12/12 12:11
有錢的時(shí)候就還
這個(gè)沒事
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