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問題已解決
您好！老師 公司企業(yè)所得稅產生預警，但是對了下數(shù)據(jù)問題一：為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上，比這個數(shù)據(jù)多呢？ 問題二：我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正，可以嗎？ 問題三：電子稅務局的自查反饋怎么寫呢？ 因為是財務交接問題，現(xiàn)在問題已解決，等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內容:經稅務機關數(shù)據(jù)分析比對，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項目1項/次，發(fā)票9份，發(fā)票金額1,499,212.32元，詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實，核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
問題一
原因可能是存在未開票收入、稅會差異（如業(yè)務招待費等費用扣除稅法有規(guī)定）、視同銷售行為（如自產產品用于職工福利等），這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應的利潤。
問題二
一般在 12 月申報期內進行更正申報是可行的，但要準備好準確數(shù)據(jù)和相關證明材料，且避免逾期申報。
問題三
自查反饋：開頭說明因財務交接導致數(shù)據(jù)問題。中間詳細分析差異原因，如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題，計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結尾表態(tài)將加強財務管理
2024 12/12 11:19
84785011 
2024 12/12 11:20
問題一：是我們的開票金額大于稅務預警出來的金額，這個正常嗎？是他們的數(shù)據(jù)錯了嗎？ 不是我們的少，是多
樸老師 
2024 12/12 11:24
同學你好
是不是你申報未開票收入的問題
你所得收入的上面的不含稅收入的金額和增值稅的收入一致嗎
84785011
2024 12/12 11:26
您好！老師 因為牽扯前期財務問題所以 是一只零申報的企業(yè)所得稅，但是實際上開出去的發(fā)票金額和稅務說的這個數(shù)據(jù)也不一致，實際的要比這個預警數(shù)據(jù)多，是稅務的少，是什么原因呢？
樸老師
2024 12/12 11:32
如果企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致那肯定是預警的
你得更正按一致的金額申報
84785011
2024 12/12 11:36
問題是 為什么稅務局給的金額和實際的不一致呢？ 按哪個來
樸老師
2024 12/12 11:38
同學你好
按稅局給的金額來
84785011
2024 12/12 12:02
老師 為什么不一樣呢 實際的多
樸老師
2024 12/12 12:03
那就是你們有未開票收入沒報
84785011
2024 12/12 12:28
不是 都開發(fā)票了 但是稅務給的數(shù)據(jù)卻不是我們開發(fā)票的金額，這是為什么呢？
樸老師
2024 12/12 12:35
那是不是有紅沖的呢
84785011
2024 12/12 12:41
沖紅的都減去了，數(shù)據(jù)還是比稅務局的多？這是為什么呢
樸老師
2024 12/12 12:44
同學你好
那你核對一下收入明細
是不是有未開票收入
84785011
2024 12/12 13:01
而且，稅務說的發(fā)票張數(shù)也不對，也比我們的實際開票張數(shù)少，這又是為什么呢？
樸老師
2024 12/12 13:06
你們開的電子發(fā)票還是數(shù)電發(fā)票
是不是系統(tǒng)問題
不然發(fā)票不可能數(shù)量不對
84785011
2024 12/12 13:15
電子的，所以我也不知道怎么回事？為什么稅務局給的數(shù)據(jù)少了
樸老師
2024 12/12 13:19
這個應該是系統(tǒng)問題
要不然不會這樣
84785011
2024 12/12 13:25
而且我剛才把2024年全年的開票金額從電子稅務端導出來，數(shù)據(jù)也和我們實際的數(shù)據(jù)一致，問題一：就這個預警出來的數(shù)據(jù)和我們實際數(shù)據(jù)不一樣，這樣我們應該按照哪個數(shù)據(jù)進行自查反饋呢？ 應該如何處理呢？問題二：給的預警通知書上，寫的30天內在稅務電子系統(tǒng) ：核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。 這個我打開看系統(tǒng)，也沒有呀？這個在哪？以前預警都有提醒在哪里
樸老師
2024 12/12 13:31
問題一
數(shù)據(jù)選擇：按照實際數(shù)據(jù)自查反饋，因為其準確。
處理方法：重新核對數(shù)據(jù)，檢查業(yè)務記錄，分析差異原因。若是系統(tǒng)問題與稅務機關溝通；若是自身問題，按稅法調整糾正。
問題二
通常在電子稅務局【特色業(yè)務】-【風險提示】-【風險自查】模塊進行反饋。若找不到，可聯(lián)系稅務機關詢問。
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