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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師23年計提的工資未實(shí)際發(fā)放，23年匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)整，23年計提的工資今年8月份已經(jīng)發(fā)放了，這種情況今年12月份的時候能不能把23年工資企業(yè)所得稅全額扣除呢
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明年會算清剿的時候納稅調(diào)減預(yù)繳是沒法抵扣
2024 12/12 14:12
84784969 
2024 12/12 14:15
那今年年末算企業(yè)所得稅的時候就不能把這部分工資扣了唄
郭老師 
2024 12/12 14:15
對的是的，是這個意思的。
84784969
2024 12/12 14:26
老師假如今年收入100萬，今年實(shí)際發(fā)放24年工資50萬，又實(shí)際發(fā)放23年工資20萬，今年管理費(fèi)用20，那12月末我交企業(yè)所得稅的時候是不是100-50-20-20=10，交10萬的企業(yè)所得稅呢
郭老師
2024 12/12 14:29
不是
100-50-20
你的利潤表顯示的是這個
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