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你好，建筑公司票是11月份開的，也是11月份報的跨區(qū)域事項，12份交的稅款，但是現在12月份報11的稅，預交的這一部分怎么抵扣著
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你好，所屬期是11月份嗎？
2024 12/12 15:43
郭老師 
2024 12/12 15:44
如果是的話，附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額，還有主表28行
這個是增值稅的。
84784967 
2024 12/12 15:49
都感覺填合適了，但是最后比對不過
郭老師
2024 12/12 15:50
你好，你看一下完稅證明所屬期是11月份嗎？
84784967
2024 12/12 15:51
就是11月的
郭老師
2024 12/12 15:52
你看一下，強制申報能做了吧？
84784967
2024 12/12 15:52
強制申報可以，就怕不合適
稅款是今天交的，
郭老師
2024 12/12 15:53
那很有可能你當地稅務局這邊沒有取到數據，所以異常。
84784967
2024 12/12 15:54
好的，那我明天看看，可能稅款剛交的原因，有延遲性
郭老師
2024 12/12 15:54
就是有延遲，你當天繳納的，當天肯定取不到數據。
84784967
2024 12/12 15:54
好的，謝謝老師
郭老師
2024 12/12 15:56
不用客氣，工作愉快。
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