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問題已解決
小規(guī)模，22年賣了貨出去，成本票22年開具，但是前任會計沒有在22年入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本；等到24年查到這個問題后將22年的成本票補錄在24年，這樣匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎？金額20萬
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你好，這個如果想調(diào)的話是應(yīng)該調(diào)減。
2024 12/13 17:55
84784966 
2024 12/13 17:57
22年沒有入成本22年利潤是多的，他們也沒有調(diào)增調(diào)減；24年將這20萬來貨成本票入賬在24年，這樣會導(dǎo)致24年的利潤少了，所以請教老師這20多萬成本票入在24年匯繳需要調(diào)增嗎？
宋生老師 
2024 12/13 17:58
你好，這個實際上是22年發(fā)生的，就應(yīng)該去更正22年的。你如果做到了24年，那么是需要這24年調(diào)增。
84784966
2024 12/13 18:01
稅局應(yīng)該也不那么容易給調(diào)減22年的所得稅吧？得寫說明報告之類的。如果接手后立馬把22年的成本票入賬在24年，雖然賬面預(yù)付賬款沒有掛賬了，但是調(diào)增了會導(dǎo)致企業(yè)所得稅交好多啊
宋生老師
2024 12/13 18:13
你好嗯，是的，稅務(wù)局也沒有那么容易讓你去調(diào)。但是正規(guī)的做法確實是這樣，企業(yè)自己選擇的。
宋生老師
2024 12/13 18:14
看你選擇去更正之前的還是做到現(xiàn)在
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