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問題已解決
老師好，因為前會計操作問題，收入集中做在8月份！現(xiàn)稅局要求更正收入，從1月份開始更正增值稅申報表，并補繳稅款和滯納金！這樣的話，我是不是要把全年的賬更改一遍？還是后期做分錄調(diào)整就可以了？
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你好，后期做調(diào)整分錄就可以，把補交的稅款和滯納金做賬，其實收入總額又發(fā)生變化
2024 12/14 09:35
84784998 
2024 12/14 09:36
收入總額沒變，但是每個月的收入就不一樣了
84784998
2024 12/14 09:37
后期做分錄補繳稅款的話，審計那邊能不能通過喔
暖暖老師 
2024 12/14 09:37
不要緊，這里不妨礙最后的，你只做補交的稅款和滯納金得會計分錄
84784998
2024 12/14 09:38
這樣的話，每個季度申報的財務報表和企業(yè)所得稅跟賬套都對不起喔
暖暖老師
2024 12/14 09:38
你需要挨著更正申報的呀
84784998
2024 12/14 09:39
對，增值稅每個月都更正了，企業(yè)所得稅和財務報表也都更正了
暖暖老師
2024 12/14 09:40
是的，就這樣操作就可以了
84784998
2024 12/14 09:40
那賬上該怎么處理呢？現(xiàn)在
暖暖老師
2024 12/14 09:41
賬上不i要管的最后這里，收入一年是對的上的
84784998
2024 12/14 09:43
每年都要審計喔，審計能通過嗎？
暖暖老師
2024 12/14 09:43
那你挨著改吧從頭，
84784998
2024 12/14 09:44
這樣翻賬也不合理吧
暖暖老師
2024 12/14 09:49
但是如果看賬審計，肯定不過了，比較申報表和憑證得話
84784998
2024 12/14 09:51
所以必須得改！
暖暖老師
2024 12/14 09:52
是的，不審計得話是沒問題的
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