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老師,員工報銷差旅費1500元,另外公司補貼300元出差補助,員工回來報銷時,1500元都是有發(fā)票的,但是300元的公司補助是沒有發(fā)票的,這個要采用什么為原始票據(jù)呢?怎么做分錄,謝謝

84785029| 提問時間:2024 12/15 09:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個300元是計入工資交個稅就行。直接寫個現(xiàn)金支出單 借管理費用-差旅費1500,貸銀行存款1500 借管理費用-福利費-補貼300,貸應(yīng)付職工薪酬-補貼300 然后借應(yīng)付職工薪酬-補貼300,貸銀行存款300
2024 12/15 09:25
84785029
2024 12/15 17:13
出差補助也要交個稅?出差補助和差旅費津貼是一個意思嗎???
84785029
2024 12/15 17:15
應(yīng)付職工薪酬也包含福利費?
宋生老師
2024 12/15 17:39
您好,是的,一般的企業(yè)沒有發(fā)票肯定是要繳稅的。 應(yīng)付職工薪酬包括了福利費
84785029
2024 12/15 23:14
政策不是說差旅費津貼不征稅?
宋生老師
2024 12/16 07:20
你好,但是實操中,除了公務(wù)員,事業(yè)單位這種差旅費不用交稅外,其他私企基本都要交。
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