老師，我11月只計(jì)提了6千，沒(méi)有計(jì)提這個(gè)250元，這個(gè)250元是因?yàn)?2月初有個(gè)人離職了就直接做的發(fā)放的分錄，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系吧？還是調(diào)整這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的250元，先補(bǔ)計(jì)提11月的工資然后在做發(fā)放11月的工資

你好補(bǔ)集體就可以的

現(xiàn)在頁(yè)面做11月計(jì)提工資沖銷(xiāo)的分錄可以保存吧？

這個(gè)負(fù)數(shù)6000的分錄保存后沒(méi)有原始憑證附在記賬憑證上嗎？

是的 可以的 可以的

那么現(xiàn)在12月份，我第一步?jīng)_銷(xiāo)11月計(jì)提的工資了，第二步是做發(fā)放11月的工資還是做補(bǔ)提11月的工資，就是發(fā)放在前還是補(bǔ)提在前呢

你好計(jì)提在支付的

好的，先計(jì)提正確的工資后發(fā)放工資

你好是啊 是的是的

然后還有一個(gè)問(wèn)題，有一個(gè)員工他的工資實(shí)發(fā)是0元，因?yàn)樗居薪杩?，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提正確工資的時(shí)候也要把他的工資計(jì)提上嗎？雖然沒(méi)有給他發(fā)工資，沖銷(xiāo)他借款的時(shí)候的分錄是不是這樣： 借：應(yīng)付職工薪酬-借款員工 貸：銀行存款 這樣是吧

計(jì)提 借款之前做了其他應(yīng)收款的吧 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款 這個(gè)