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問題已解決
我們公司前幾年一直都有增值稅留底，這個月才消化完，之前有留底退稅的時候一直都沒有在賬上有賬務處理。這個月剛好消化完留抵退稅，還要交一部分的增值稅，請問應該怎么做分錄？
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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
2024 12/15 17:40
84784961 
2024 12/15 17:42
不用進項稅銷項稅差額結轉了嗎？老師，你這個分錄的話轉出未交增值稅就會一直不平了，這樣沒有關系嗎
郭老師 
2024 12/15 17:47
你之前也沒結轉
就是因為沒結轉轉出未交增值稅借方有余額
其他的進項銷項也有
沒有問題
可以不結轉
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