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老師建筑業(yè),項目結束后,是將工程施工——合同成本和工程結算科目余額對沖,還是將工程施工(合同成本+合同毛利)和工程結算科目余額對沖?



你好,你設置的合同毛利嗎?如果你設置的話,那就是工程施工成本和
工程結算
工程施工合同毛利,對沖
2024 12/16 10:56

84784975 

2024 12/16 10:58
老師是合同成本和工程結算對沖,倒擠合同毛利的意思嗎?

郭老師 

2024 12/16 10:58
是的,對的,是這么做的。

84784975 

2024 12/16 10:59
那合同毛利的余額咋處理?

郭老師 

2024 12/16 11:01
借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務收入。
這個

84784975 

2024 12/16 11:06
可以理解成我現(xiàn)在對轉(zhuǎn)后合同毛利還有余額的話,借方余額就貸方轉(zhuǎn)出沖成本,貸方余額就借方轉(zhuǎn)出沖收入嗎?

84784975 

2024 12/16 11:08
我剛剛統(tǒng)計這個項目工程結算和合同成本累計數(shù)不平,有些成本是后提供過來的

郭老師 

2024 12/16 11:12
可以
可以這么理解
之前做了暫估么

84784975 

2024 12/16 11:15
沒做過暫估,之前差額啥的沒管,現(xiàn)在項目結束了,才想要結出

郭老師 

2024 12/16 11:19
你現(xiàn)在補做成本就行了,已經(jīng)完工了

84784975 

2024 12/16 11:23
老師是工程結算和工程施工對轉(zhuǎn)的差額直接進成本嗎?

郭老師 

2024 12/16 11:25
你好,借工程施工合同成本貸,應付職工薪酬,原材料累計折舊。銀行存款借銀行存款貸,工程結算
借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸,主營業(yè)務收入
借工程結算
貸工程施工合同成本
工程施工合同毛利。
你看一下哪一個還不明白。
