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問(wèn)題已解決
老師，我們公司收到一筆政府補(bǔ)助，以前會(huì)計(jì)的分錄做對(duì)了嗎？我看是從遞延收益轉(zhuǎn)其他收益再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，就是為什么營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)？軟件報(bào)表自動(dòng)生成也沒(méi)有這筆營(yíng)業(yè)外收入，導(dǎo)致23年的企稅年報(bào)和財(cái)報(bào)都沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這筆?，F(xiàn)在稅務(wù)局要求改，我不知道是不是我理解錯(cuò)了，我覺(jué)得最后其他收益轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入不應(yīng)該是負(fù)數(shù)？
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你好，你單獨(dú)截圖營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)看看
2024 12/22 17:37
84785026 
2024 12/22 17:39
沒(méi)有上班，無(wú)法截圖
波德老師 
2024 12/22 17:59
明天上班的時(shí)候，你可以給我發(fā)一下截圖，我看看。
84785026
2024 12/22 18:41
如果不牽扯其他的，是不是其他收益轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入不應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧？應(yīng)該是正數(shù)吧？好，我明天截圖看下
波德老師
2024 12/22 18:48
應(yīng)營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)應(yīng)該是平了
84785026
2024 12/23 08:13
老師，幫忙看下這個(gè)就是營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)。
波德老師
2024 12/23 08:18
167號(hào)憑證有問(wèn)題，營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該用貸方正數(shù)5萬(wàn)表示，這樣的話，軟件就能取到數(shù)。用負(fù)數(shù)在借方表示的話，軟件可能取不到數(shù)。
84785026
2024 12/23 08:27
那我現(xiàn)在需要怎樣改報(bào)表？怎樣調(diào)賬
84785026
2024 12/23 08:30
我的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)報(bào)都要更改？我直接把這筆改到營(yíng)業(yè)外收入是嗎？那這樣子是不是利潤(rùn)這塊數(shù)據(jù)有變化？
波德老師
2024 12/23 08:32
報(bào)表加上這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn)，167號(hào)憑證改成貸方5萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄也改了，資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了也要改
84785026
2024 12/23 08:41
分錄怎么寫(xiě)？
波德老師
2024 12/23 08:43
167號(hào)憑證借其他收益貸營(yíng)業(yè)外收入
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