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老師，請問一下，在2023年公司代老板付給藏家字畫款，字畫是老板所有的，但是但是的會計做賬做錯，付貨款，銀行付出去備注代付，現(xiàn)在老板把這筆錢還回來，我是不是應該紅沖之前的，之后做一筆老板的借款，，在做一筆還款，讓老板寫一份協(xié)議說明呢 借：應收賬款（紅字）貸：銀行（紅字 摘要：代老板墊付字畫款 借：其他應收款 貸：銀行存款 （附近：老板的簽名協(xié)議說明 還款 摘要：收老板還墊付款 借：銀行存款 貸：其他應收款
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您好，你的處理方法是正確的，可以按照你提出的分錄進行賬務調整，并要求老板出具協(xié)議說明。但也有一點提醒你，之前是不是你做的賬你不動與你無關，你動了，責任就你來擔。另外，2023年幫老板代付的，于2023年年末此款并未歸還，稅務上有視同分紅，未納個稅的風險。
兩個選擇，一：之前與你無關，也不去動，你接手的業(yè)務保證正確即可；
二：像你所說的那樣，讓業(yè)務從始就保持正確。
2024 12/24 13:17
84785044 
2024 12/24 13:22
選擇老板要我調賬，我不想動都不行啊，我怎能確保我自己呢，我讓老板寫一份協(xié)議說明，說明款是代他付的，到時如果有問題，應該老板補稅的老板自己承擔，我跟老板說清楚，但是在稅法上我有沒有責任啊
歲月靜好老師 
2024 12/24 13:27
您好，如果是老板非讓你調，可以讓老板寫份說明，說明具體情況，然后簽字，放到調賬的憑證后面。一切都是老板讓你做的，你只是照說辦事，沒什么事，別擔心。
84785044
2024 12/24 14:09
就是寫一份協(xié)議說明，說明2023年這筆款是代老板支付的，藏品為老板所有，在2024年12月還清，可以嗎
歲月靜好老師
2024 12/24 14:12
您好，可以的，也可以把文件名稱改為情況說明。
84785044
2024 12/24 14:32
還有一筆，其它應收款和其它應付款同一個名的，但是我不知道這個這個期末余款是什么，因為這個賬套是09年啟用的，這個余款是09年啟用是存在的期初余額，老板讓我對沖，我會有責任嗎，我寫一張說明，說明說應公司負責人XXX要求對沖調賬，然后讓他簽名可以嗎
歲月靜好老師
2024 12/24 14:35
您好，如果是同一個名的往來對沖一下可以，沒問題。也不需要找老板簽名。
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