沒(méi)有誤差，

出口退稅的發(fā)票還沒(méi)有做進(jìn)去，已經(jīng)勾選了，退稅已到賬，，然后勾選退稅的發(fā)票怎么做分類

你好，這樣的話和你稅管員溝通一下，看看是不是稅務(wù)局后臺(tái)數(shù)據(jù)有問(wèn)題？

是不是分錄這樣借庫(kù)存商品25486.73元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅3313.27貸:應(yīng)付賬款28800

然后在做一筆接轉(zhuǎn)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25486.73貸庫(kù)存商品25486.73

錢已經(jīng)退了，還沒(méi)有申報(bào)增長(zhǎng)稅尼

你好，你們申報(bào)增值稅申報(bào)晚了吧？出口退稅申報(bào)了嗎？

沒(méi)有忘了申報(bào)了

下個(gè)月申報(bào)可以嗎

你好，出口業(yè)務(wù)實(shí)際是哪個(gè)月的？

今年3月勾選的，6月提交出口申報(bào)系統(tǒng)，8還是7月收到退稅的錢

實(shí)際開進(jìn)來(lái)的出口發(fā)票是24年1月24日

你好！你沒(méi)有當(dāng)期申報(bào)嗎？

沒(méi)有申報(bào)

沒(méi)有申報(bào)

沒(méi)有申報(bào)

你好！所以漏報(bào)了，應(yīng)該和退稅一起的

老師你就回答我，1:分錄是寫的對(duì)嗎2:能不能在12月報(bào)進(jìn)去3:對(duì)方?jīng)]有說(shuō)要開，也就沒(méi)有開，導(dǎo)致忘了申報(bào)收入。4:怎么用話術(shù)給專管員解釋

出口退稅的會(huì)計(jì)分錄主要包括以下幾個(gè)步驟： 1. **貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí)**： - 借：應(yīng)收賬款（或銀行存款等） - 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入等） 2. **月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”**： - 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 3. **月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”**： - 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款（或應(yīng)收出口退稅款，視具體會(huì)計(jì)處理而定） - 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 4. **月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“免抵稅額”**： - 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） - 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 5. **收到出口退稅款時(shí)**： - 借：銀行存款 - 貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款（或應(yīng)收出口退稅款） 關(guān)于忘記申報(bào)收入的問(wèn)題，如果上一年度的出口業(yè)務(wù)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)，但尚未超過(guò)規(guī)定的期限（如本年度4月份之前），則仍然可以在當(dāng)前年度進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。補(bǔ)報(bào)時(shí)，需要按照相關(guān)規(guī)定調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，并可能需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交書面說(shuō)明及相關(guān)資料。 對(duì)于如何向?qū)９軉T解釋忘記申報(bào)收入的情況，可以采取以下話術(shù)： “尊敬的專管員，您好！由于我們工作上的疏忽，導(dǎo)致上一年度的部分出口業(yè)務(wù)未能及時(shí)申報(bào)收入。我們已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，并立即進(jìn)行了內(nèi)部核查和整改。為了確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，我們計(jì)劃在本月（或下月）將遺漏的出口業(yè)務(wù)收入進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，并按照規(guī)定繳納相應(yīng)的稅款和滯納金（如有）。我們深知這次疏忽給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來(lái)了不便，對(duì)此我們深感抱歉，并承諾以后將加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保類似問(wèn)題不再發(fā)生。同時(shí)，我們也希望能夠得到您的理解和指導(dǎo)，以便我們更好地完成稅務(wù)申報(bào)工作?！?/div>