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沖減計提的水電費，怎么做？當時計提做的是 借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付款
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借 主營業(yè)務成本 負數
貸 其他應付款? 負數
2024 12/26 14:42
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去年多計提了100萬的費用，當時是借營業(yè)費用，貸其他應付款。我要沖減這樣做:借其他應付款，貸以前年度損益調整，對嗎，還需要再怎么做呢
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老師，我計提成本的時候多計提了，那沖回的分錄
借:主營業(yè)務成本 —5000
貸:其他應付款 —5000
是這樣做的嗎
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計提安全生產費多計提了，然后紅沖怎么做，做的時候是借，生產成本，貸其他應付款
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還未收到發(fā)票時，如果前面計提房租水電費了，做 借：管理費用 貸：其他應付款 ，實際支付時沖減其他應付款，但是如果沒有計提，付款時 直接做 借：預付賬款 貸：銀行存款 行嗎？
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老師我4月計提成本，借:主營業(yè)務本，貸其他應付款，現在我要把計提的沖了，要怎么沖呢
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