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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)前幾個(gè)收到的專票被紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在只需要做相反的分錄就好了嗎？紅沖的票要打印出來(lái)附在相反憑證的后面嗎？報(bào)稅時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果貨物或者服務(wù)等退回了，需要做負(fù)數(shù)分錄沖回
借：庫(kù)存商品/費(fèi)用等? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
申報(bào)的時(shí)候也要填寫轉(zhuǎn)出
紅沖的發(fā)票一般不打印出來(lái)附后面，會(huì)附退貨單等類似的業(yè)務(wù)上的證明
2024 12/28 16:24
84784965 
2024 12/28 16:28
老師進(jìn)項(xiàng)稅額也做成負(fù)數(shù)，是不是報(bào)稅的時(shí)候就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去了？
84784965
2024 12/28 16:29
是服務(wù)終止了，整張發(fā)票紅沖，又開了部分的發(fā)票過(guò)來(lái)的
高輝老師 
2024 12/28 16:30
不是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 是這個(gè)科目
因?yàn)樨?fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能勾選的
84784965
2024 12/28 16:33
好的，謝謝老師！再把開過(guò)來(lái)的發(fā)票正常入賬就好了是吧
高輝老師
2024 12/28 16:53
是這樣的，開過(guò)來(lái)的發(fā)票知道正常入
84784965
2024 12/28 17:03
謝謝老師
高輝老師
2024 12/28 17:13
不客氣，祝您工作愉快！
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