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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)型企業(yè)，一般貿(mào)易出口的。請(qǐng)問現(xiàn)在要跨年了，1月份報(bào)12月免抵退的時(shí)候有什么注意事項(xiàng)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，
1.申報(bào)時(shí)間:企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)收齊有關(guān)憑證，并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅，
2.中報(bào)所屬期:生產(chǎn)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí)，填寫的是所屬期，與增值稅納稅申報(bào)期保持一致。例如，如果企業(yè)在2024年1月申報(bào)退稅，納稅所屬期為202312，則退稅系統(tǒng)所屬期應(yīng)填寫202312
2024 12/28 16:48
84784961 
2024 12/28 16:52
有操作流程嗎？在哪里下載。
廖君老師 
2024 12/28 16:52
朋友您好，您是想下載什么呀
84784961
2024 12/28 16:53
就是跨年一些申報(bào)操作流程，還有要給什么資料給稅務(wù)局
廖君老師
2024 12/28 16:56
哦哦，沒?有特別的，您看我們是截止到4.30呢，時(shí)間上夠的
84784961
2024 12/28 16:59
主要是我不知道要怎么做，
廖君老師
2024 12/28 17:00
您好，咱公司是不是還沒有退過稅呀
84784961
2024 12/28 17:01
我們沒有稅可以退，每個(gè)月都要交稅，只能是免稅
廖君老師
2024 12/28 17:05
哦哦，貿(mào)易確實(shí)比生產(chǎn)出口企業(yè)簡(jiǎn)單些，這是財(cái)務(wù)年，成本費(fèi)用都計(jì)提，出口在12月沒有要特別注意的
84784961
2024 12/28 17:07
沒有稅可以退就稱為貿(mào)易嗎？還是怎么定義的
廖君老師
2024 12/28 17:09
您好，貿(mào)易也退稅沒有必然的關(guān)系
貿(mào)易指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)或加工的貨物和服務(wù)銷往其他國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
84784961
2024 12/28 17:11
但是我們是自己做的機(jī)器出口出去，沒有進(jìn)口業(yè)務(wù)。那我們屬于生產(chǎn)型還是貿(mào)易型
廖君老師
2024 12/28 17:14
您好，自己做的機(jī)器出口出去，這是生產(chǎn)型，買來就賣，這是貿(mào)易
84784961
2024 12/28 17:15
前面你說的這個(gè)：“貿(mào)易確實(shí)比生產(chǎn)出口企業(yè)簡(jiǎn)單些，這是財(cái)務(wù)年，成本費(fèi)用都計(jì)提，出口在12月沒有要特別注意的”。又是啥意思，我們生產(chǎn)型企業(yè)
廖君老師
2024 12/28 17:17
您好，對(duì)不起，我是把這里看錯(cuò)了”一般貿(mào)易出口的，看成我們是貿(mào)易了
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