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問(wèn)題已解決
上月已抵扣未入賬這個(gè)月怎么做分錄怎么調(diào)整和這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)一致
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1.?補(bǔ)記上月進(jìn)項(xiàng)：借“成本/費(fèi)用等相關(guān)科目”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，貸“應(yīng)付賬款/銀行存款等”。
2.?沖銷錯(cuò)誤或暫估分錄（如有）。
3.?正常進(jìn)行本月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 12/28 19:47
84785020 
2024 12/28 19:49
上月漏記這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額這樣就不一致了
84785020
2024 12/28 19:50
怎么調(diào)整一致
羊小羊老師 
2024 12/28 19:52
上月漏記這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額這樣就不一致了？不是未入賬嗎，入賬了應(yīng)該跟電子稅務(wù)局網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)一致吧！
羊小羊老師
2024 12/28 19:54
您是借方未拆開做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？借：-成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
羊小羊老師
2024 12/28 19:55
這樣的，借：-成本費(fèi)用 借：應(yīng)交稅
羊小羊老師
2024 12/28 19:56
從成本費(fèi)用里調(diào)出對(duì)應(yīng)金額的稅即可
84785020
2024 12/28 19:57
借管理費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)這樣可以嗎？
羊小羊老師
2024 12/28 19:59
建議都到放借方科目
84785020
2024 12/28 20:00
具體分錄怎么寫？詳細(xì)說(shuō)一下
羊小羊老師
2024 12/28 20:03
借：管理費(fèi)用-200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）200
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