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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！轉(zhuǎn)出的未交增值稅，有余額怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)科目有余額是正常的，貸方余額是應(yīng)交的增值稅，借方余額是我們的留抵增值稅
2024 12/29 10:03
84784981 
2024 12/29 13:14
好的，老師，謝謝！
廖君老師 
2024 12/29 13:18
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~
? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784981
2024 12/29 13:20
你好！老師，增值稅沒(méi)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
廖君老師
2024 12/29 13:21
您好，是的，您一年結(jié)轉(zhuǎn)一次也沒(méi)事，這不影響利潤(rùn)
84784981
2024 12/29 13:22
可是5月開始到現(xiàn)在都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，該怎么處理？
廖君老師
2024 12/29 13:25
您好，沒(méi)事兒的，在12月一起結(jié)轉(zhuǎn)掉
84784981
2024 12/29 13:55
哦，直接結(jié)轉(zhuǎn)余額嗎？
廖君老師
2024 12/29 14:07
您好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 這個(gè)二級(jí)科目的余額
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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