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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，想問(wèn)下，我公司有一家城市總公司和一家城市分公司，將項(xiàng)目外包給A公司，A公司開了張專票，發(fā)票購(gòu)買方信息是城市總公司，銀行存款支付方是城市分公司，請(qǐng)問(wèn)做外賬是怎么做分錄？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-外包 貸：銀行存款（城市總公司還是城市分公司呢？）
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你好，這個(gè)是總公司的賬務(wù)處理
分公司，是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 12/30 11:28
84784949 
2024 12/30 11:32
老師，不是按照開票方確認(rèn)收入嗎？
郭老師 
2024 12/30 11:33
購(gòu)買方是總公司，總公司是支付的一方，付款的一方。銷售方確認(rèn)收入我沒(méi)有告訴你，讓你總公司確認(rèn)收入。
郭老師
2024 12/30 11:34
你這個(gè)發(fā)票是分公司開的？
84784949
2024 12/30 11:36
外包公司給我方總公司開票，但是出納付款是用的分公司銀行賬戶
郭老師
2024 12/30 11:37
總公司做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，分公司
然后出一個(gè)委托書，總公司委托分公司付款。
84784949
2024 12/30 11:40
分公司賬務(wù)處理是借：其他應(yīng)收款-總公司 貸：銀行存款 嗎？
郭老師
2024 12/30 11:40
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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