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老師，我們是建筑企業(yè)，是被**方，扣了分包方一個(gè)罰款，比如我們要給分包方10萬的工程款，分包方開票10萬，我們扣1萬的罰款，這樣就會(huì)有掛帳1萬的發(fā)票沖不掉，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
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你好，這個(gè)你們進(jìn)入營業(yè)外收入就可以了。
2024 12/30 14:19
84785022 
2024 12/30 14:20
計(jì)入營業(yè)外收入的話，增值稅是不交的，所得稅繳納是嗎老師？
宋生老師 
2024 12/30 14:21
你好，是的，交所得稅就可以了。
84785022
2024 12/30 14:21
這個(gè)不屬于增值稅的納稅范圍是嗎？
宋生老師
2024 12/30 14:22
你好，是的，這個(gè)不屬于增值稅的范圍
84785022
2024 12/30 14:22
這樣增值稅和所得稅的收入就不一致了，會(huì)被預(yù)警嗎
宋生老師
2024 12/30 14:22
你好，這個(gè)是營業(yè)外收入沒關(guān)系的。
宋生老師
2024 12/30 14:22
不會(huì)的，而且也是可以解釋的。
84785022
2024 12/30 14:23
哦對(duì)，這個(gè)和收入沒關(guān)系，謝謝老師
宋生老師
2024 12/30 14:23
你好，不用客氣的了。
84785022
2024 12/30 14:24
老師，這個(gè)扣得罰款，分包方不認(rèn)可，但是我們有罰款單，這個(gè)把罰款我要放在憑證后面做附件嗎
宋生老師
2024 12/30 14:25
你好，是的，是需要有附件的。
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