問題已解決
老師,我們是建筑企業(yè),是被**方,扣了分包方一個(gè)罰款,比如我們要給分包方10萬的工程款,分包方開票10萬,我們扣1萬的罰款,這樣就會(huì)有掛帳1萬的發(fā)票沖不掉,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?



你好,這個(gè)你們進(jìn)入營業(yè)外收入就可以了。
2024 12/30 14:19

84785022 

2024 12/30 14:20
計(jì)入營業(yè)外收入的話,增值稅是不交的,所得稅繳納是嗎老師?

宋生老師 

2024 12/30 14:21
你好,是的,交所得稅就可以了。

84785022 

2024 12/30 14:21
這個(gè)不屬于增值稅的納稅范圍是嗎?

宋生老師 

2024 12/30 14:22
你好,是的,這個(gè)不屬于增值稅的范圍

84785022 

2024 12/30 14:22
這樣增值稅和所得稅的收入就不一致了,會(huì)被預(yù)警嗎

宋生老師 

2024 12/30 14:22
你好,這個(gè)是營業(yè)外收入沒關(guān)系的。

宋生老師 

2024 12/30 14:22
不會(huì)的,而且也是可以解釋的。

84785022 

2024 12/30 14:23
哦對(duì),這個(gè)和收入沒關(guān)系,謝謝老師

宋生老師 

2024 12/30 14:23
你好,不用客氣的了。

84785022 

2024 12/30 14:24
老師,這個(gè)扣得罰款,分包方不認(rèn)可,但是我們有罰款單,這個(gè)把罰款我要放在憑證后面做附件嗎

宋生老師 

2024 12/30 14:25
你好,是的,是需要有附件的。
