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老師，加計抵減的進項稅，匯算的時候要調(diào)贈嗎
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那個不需要做納稅調(diào)增的
2024 12/30 17:56
84784970 
2024 12/30 18:04
為啥我們這邊的專管員打電話讓我們做調(diào)贈
84784970
2024 12/30 18:04
賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做
家權(quán)老師 
2024 12/30 18:06
什么情況做了加計抵減的呢？
家權(quán)老師
2024 12/30 18:10
計提加計抵減
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減
貸：營業(yè)外收入-稅費減免
申報時抵減
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減
? ? ? 銀行存款
那個抵減的稅本身就是收入了，不需要再調(diào)增了，除非你當時沒做收入
84784970
2024 12/30 18:12
好的，明白了，就是當時做賬的時候已經(jīng)在營業(yè)外收入做了，匯算的時候在所得額里了，所以不需要再調(diào)增了，對吧
家權(quán)老師
2024 12/30 18:13
是的，就是那個意思的
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