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老師，我上月一張憑證需要部分沖銷，該怎么處理
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你好，是現(xiàn)在發(fā)票要紅沖是不
01/01 14:29
84785004 
01/01 14:34
記賬憑證部分科目金額沖銷
小鎖老師 
01/01 14:35
您好，請問原來分錄是啥，發(fā)一下吧
84785004
01/01 15:07
原來是假如是借：生產(chǎn)成本/租金，貸：應付賬款，我要把租金這個科目沖銷掉
小鎖老師
01/01 15:07
您好，借 應付賬款 貸 生產(chǎn)成本，跨年的話，做以前年度損益調(diào)整
84785004
01/01 15:14
12月沖11月的憑證，不算跨年吧
小鎖老師
01/01 15:14
對，這個是不算跨年的
84785004
01/01 15:17
應該怎么處理
小鎖老師
01/01 15:17
借 應付賬款 貸 生產(chǎn)成本
84785004
01/01 15:22
同方向負數(shù)不是
84785004
01/01 15:24
在原來憑證不變的情況下負數(shù)沖銷可以嗎
小鎖老師
01/01 15:32
對，直接做負數(shù)也行的
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