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問(wèn)題已解決

以前未開(kāi)票確認(rèn)未開(kāi)票收入了,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)出來(lái)了怎么做賬?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:01/01 19:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,開(kāi)票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開(kāi)票收入(正),下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開(kāi)票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行(不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄就是原來(lái)分錄復(fù)制,本月一個(gè)正一個(gè)負(fù),2分錄
01/01 19:43
84785011
01/01 19:44
賬務(wù)咋處理?
廖君老師
01/01 19:46
分錄:借:應(yīng)收賬款(正)? 貸:未開(kāi)票收入(正)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正)? 開(kāi)票月就是原來(lái)分錄復(fù)制,本月沖回原來(lái)一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄? ?借:應(yīng)收賬款(負(fù))? 貸:未開(kāi)票收入(負(fù))? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(歲)? ?借:應(yīng)收賬款(正)? 貸:未開(kāi)票收入(正)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正)?
84785011
01/01 19:48
可是跨年了
廖君老師
01/01 19:49
您好,第一條分錄我也寫到了,年度未開(kāi)收入大于等于0才能開(kāi)申報(bào)未開(kāi)票收入成功的
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