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問題已解決

為什么第一張圖片第三問有應交所得稅分錄,第二張圖片第二問不做所得稅分錄

韓冰| 提問時間:07/22 18:03
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于老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,高級會計師
已解答1629個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

因為圖片一中,稅法與會計的口徑不一致。

圖片二中,稅法與會計的口徑一致。

祝您學習愉快!

07/22 19:21
韓冰
07/22 19:39
能具體說一下嗎?沒懂
于老師
07/23 09:38

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

圖片一中,日后訴訟結案,稅法規(guī)定是實際發(fā)生時準予扣除,因此這里實際發(fā)生了,扣除后,利潤減少,對應的減少應交所得稅。

圖片二中,是對預計負債金額的調(diào)整,即暫時性差異的調(diào)整,稅法是不認可的,因此不影響應交所得稅。

祝您學習愉快!

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