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問(wèn)題已解決

母公司2023年成立了一家100%控股子公司,子公司是集團(tuán)公司,2023年末子公司的合并報(bào)表期初未分配利潤(rùn)10,期末未分配利潤(rùn)90,本年歸母凈利潤(rùn)80,母公司編制合并報(bào)表時(shí),抵銷(xiāo)分錄的未分配利潤(rùn)應(yīng)該是期末余額90吧?但這樣分錄不平?。?/p>

zl| 提問(wèn)時(shí)間:01/25 16:30
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金老師
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

編制合并抵銷(xiāo)分錄是把母公司的長(zhǎng)投和子公司的所有者權(quán)益進(jìn)行抵銷(xiāo),按照您的信息是編不出來(lái)的,應(yīng)該還有其他的項(xiàng)目沒(méi)有抵銷(xiāo)

祝您學(xué)習(xí)愉快!

01/25 17:07
zl
01/25 18:56
還缺少什么信息呢?期初未分配利潤(rùn)的10萬(wàn)元是子公司當(dāng)年收購(gòu)了一家非同一控制下的公司,是那家孫公司的期初未分配利潤(rùn)。
金老師
01/26 09:44

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

這個(gè)長(zhǎng)投是應(yīng)該子公司的所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投進(jìn)行抵消,那這里至少是需要考慮母子公司的是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn),還有母公司的長(zhǎng)投是多少

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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