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問題已解決

施工單位給甲方開票9000,甲方給施工單位8900工程款,業(yè)務(wù)結(jié)束。請問施工單位針對這筆業(yè)務(wù)如何記賬?

小太陽| 提問時間:02/09 18:27
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會計學(xué)碩士,會計師,注冊會計師
已解答2320個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

如果合同約定是8900的對價,

借:銀行存款 8900+稅費(fèi)

貸:主營業(yè)務(wù)收入 8900

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9000*稅率

祝您學(xué)習(xí)愉快!

02/10 08:24
小太陽
02/10 08:31
合同約定9000的對價
張老師
02/10 08:32
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

借:應(yīng)收賬款9000+稅費(fèi)

貸:主營業(yè)務(wù)收入 9000

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)9000*稅率

后來與對方實(shí)際協(xié)商是支付8900+稅費(fèi),可以按債務(wù)重組考慮

 借:銀行存款 8900+稅費(fèi)

投資收益 差額

貸:應(yīng)收賬款 9000+稅費(fèi)

祝您學(xué)習(xí)愉快!
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