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問(wèn)題已解決

有項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,賬面上2020年1月開(kāi)始攤銷(xiāo),2024年12月已經(jīng)攤銷(xiāo)完成,稅法上2020年5月開(kāi)始攤銷(xiāo),2025年4月攤銷(xiāo)完,2024年匯算清繳需要怎么處理?

m919599118| 提問(wèn)時(shí)間:05/12 15:42
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秦老師
金牌答疑老師
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2024年匯算清繳時(shí),應(yīng)按照稅法規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。由于賬面已經(jīng)完成攤銷(xiāo),但按稅法規(guī)定還未結(jié)束,需將2024年的會(huì)計(jì)處理與稅法要求的差異作為納稅調(diào)整事項(xiàng),在申報(bào)表中體現(xiàn)未完全攤銷(xiāo)的部分。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/12 15:42
m919599118
05/12 15:46
2020年匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了4個(gè)月的攤銷(xiāo)金額,我在2024年匯算清繳時(shí)是不是要做這部分納稅調(diào)減?
秦老師
05/12 15:57

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

應(yīng)該是25年納稅調(diào)減的

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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