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問(wèn)題已解決
有項(xiàng)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，賬面上2020年1月開(kāi)始攤銷(xiāo)，2024年12月已經(jīng)攤銷(xiāo)完成，稅法上2020年5月開(kāi)始攤銷(xiāo)，2025年4月攤銷(xiāo)完，2024年匯算清繳需要怎么處理？
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秦老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師，擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，善于總結(jié)和歸納，擅長(zhǎng)用簡(jiǎn)單的小例子解釋問(wèn)題原理，能化繁為簡(jiǎn)，深入淺出，深受學(xué)員喜愛(ài)。
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
2024年匯算清繳時(shí)，應(yīng)按照稅法規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。由于賬面已經(jīng)完成攤銷(xiāo)，但按稅法規(guī)定還未結(jié)束，需將2024年的會(huì)計(jì)處理與稅法要求的差異作為納稅調(diào)整事項(xiàng)，在申報(bào)表中體現(xiàn)未完全攤銷(xiāo)的部分。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
2024年匯算清繳時(shí)，應(yīng)按照稅法規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。由于賬面已經(jīng)完成攤銷(xiāo)，但按稅法規(guī)定還未結(jié)束，需將2024年的會(huì)計(jì)處理與稅法要求的差異作為納稅調(diào)整事項(xiàng)，在申報(bào)表中體現(xiàn)未完全攤銷(xiāo)的部分。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
05/12 15:42
m919599118 
05/12 15:46
2020年匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了4個(gè)月的攤銷(xiāo)金額，我在2024年匯算清繳時(shí)是不是要做這部分納稅調(diào)減？
秦老師 
05/12 15:57
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
應(yīng)該是25年納稅調(diào)減的
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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