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問(wèn)題已解決

1.增值稅一般納稅人申報(bào)表附表二的本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），上期留抵稅額抵減欠稅、上期留抵稅額退稅之間存在哪些數(shù)量關(guān)系？2.如果所屬期2024年4月附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為100，上期留抵稅額抵減欠稅為40，上期留抵稅額退稅為20，增值稅加計(jì)抵減率為0.05，附表四本期調(diào)減額應(yīng)該填報(bào)多少？具體計(jì)算過(guò)程是什么？

丟了玉兔的嫦娥| 提問(wèn)時(shí)間：05/31 09:04
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周老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)，幫助學(xué)員順利通過(guò)考試。
已解答10922個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、上期留抵稅額抵減欠稅和上期留抵稅額退稅之間沒(méi)有直接的數(shù)量關(guān)系，它們分別代表了不同的稅務(wù)處理項(xiàng)目。具體來(lái)說(shuō)，本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指不能從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；上期留抵稅額抵減欠稅是用上期未使用的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵減當(dāng)期應(yīng)納稅額；而上期留抵稅額退稅則是將上期未使用的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給納稅人。2.附表四本期調(diào)減額應(yīng)該填報(bào)的金額為(100+40+20)*5%=8。具體計(jì)算過(guò)程是：首先，將本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、上期留抵稅額抵減欠稅和上期留抵稅額退稅相加得到總金額160；然后，用這個(gè)總金額乘以增值稅加計(jì)抵減率0.05，得出本期調(diào)減額8。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
05/31 09:04
丟了玉兔的嫦娥
05/31 09:15
1.為什么不是(100-40-20)*5%？因?yàn)橐呀?jīng)抵欠和退還的留抵稅額，不用再考慮之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額了啊？2.這個(gè)100，也應(yīng)該先考慮之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，再判斷是否調(diào)減加計(jì)抵減額，如果已經(jīng)計(jì)提，就需要調(diào)減加計(jì)抵減額。如果沒(méi)有計(jì)提就不需要調(diào)減加計(jì)抵減額，對(duì)嗎？
周老師
05/31 09:16
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、抵減欠稅和退稅均需調(diào)減加計(jì)抵減額，三者合計(jì)作為調(diào)減基數(shù)。
2.是的。若前期已計(jì)提加計(jì)抵減額，則需調(diào)減；若未計(jì)提則無(wú)需調(diào)減。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 09:56
本期調(diào)減額應(yīng)該是(100-40-20)*5%？因?yàn)檫@里強(qiáng)調(diào)的是“本期”（假如是5月），而上期留抵稅額抵減欠稅、上期留抵稅額退稅，指的是“上期”的業(yè)務(wù)，應(yīng)該在所屬期“上期”即4月的申報(bào)表填報(bào)加計(jì)抵減額調(diào)減額，對(duì)嗎？
周老師
05/31 09:57
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
不對(duì)。本期調(diào)減額應(yīng)為(100+40+20)*5%=8。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、上期留抵稅額抵減欠稅和上期留抵稅額退稅這些項(xiàng)目，雖然發(fā)生在不同的期間，但它們對(duì)加計(jì)抵減額的影響是在本期進(jìn)行調(diào)減的。所以計(jì)算時(shí)應(yīng)將這些項(xiàng)目的金額相加后乘以加計(jì)抵減率。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:02
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未足額調(diào)減加計(jì)抵減額，網(wǎng)上的核查方法是如下：增值稅申報(bào)表附表四的“本期調(diào)減額”小于（本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額抵減欠稅-上期留抵稅額退稅）*加計(jì)抵減率，為什么這里是剔除的減法而不是您說(shuō)的加法呢？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:02
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未足額調(diào)減加計(jì)抵減額，網(wǎng)上的核查方法是如下：增值稅申報(bào)表附表四的“本期調(diào)減額”如果小于（本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額抵減欠稅-上期留抵稅額退稅）*加計(jì)抵減率，就是疑點(diǎn) 。為什么這里是剔除的減法而不是您說(shuō)的加法呢？
周老師
05/31 10:02
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
這里的減法是為了計(jì)算凈進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，即剔除上期留抵稅額抵減欠稅和上期留抵稅額退稅后的金額，再乘以加計(jì)抵減率，確保調(diào)減額的準(zhǔn)確性。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
周老師
05/31 10:03
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未足額調(diào)減加計(jì)抵減額的核查方法時(shí)，“本期調(diào)減額”小于（本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額抵減欠稅-上期留抵稅額退稅）*加計(jì)抵減率，這里的減法是因?yàn)樯掀诹舻侄愵~抵減欠稅和上期留抵稅額退稅已經(jīng)從企業(yè)的應(yīng)納稅額中減少了，因此在計(jì)算本期調(diào)減額時(shí)需要將這兩部分剔除。這樣可以準(zhǔn)確反映實(shí)際需要調(diào)減的加計(jì)抵減額。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:06
從哪些方面核查進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否存在“未足額”調(diào)減加計(jì)抵減額情況？
周老師
05/31 10:07
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
核查進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否存在“未足額”調(diào)減加計(jì)抵減額的情況，可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：1.核對(duì)當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是否已全部用于計(jì)算調(diào)減加計(jì)抵減額。
2.檢查上期留抵稅額抵減欠稅和留抵稅額退稅的合計(jì)金額是否已經(jīng)正確地調(diào)整了本期的加計(jì)抵減額。
3.確認(rèn)前期計(jì)提的加計(jì)抵減額在發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，是否有相應(yīng)的調(diào)減處理。
4.審核計(jì)算公式是否準(zhǔn)確應(yīng)用，確保沒(méi)有遺漏或錯(cuò)誤。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:16
1.那附表四本期調(diào)減額是(100-40-20)*5%還是(100+40+20)*5%？2這里的減法是因?yàn)樯掀诹舻侄愵~抵減欠稅和上期留抵稅額退稅已經(jīng)從企業(yè)的應(yīng)納稅額中減少了，不明白這是什么意思？
周老師
05/31 10:17
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.附表四本期調(diào)減額是(100+40+20)*5%。
2.減法是為了計(jì)算凈進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，即從總的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中剔除上期留抵稅額抵減欠稅和上期留抵稅額退稅后的金額。這是因?yàn)檫@兩項(xiàng)已經(jīng)減少了企業(yè)的應(yīng)納稅額，所以不再參與加計(jì)抵減的計(jì)算。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:29
所屬期5月份，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100，上期留抵稅額抵減欠稅40，假如這里的100包含了這個(gè)40和5月本期新增的60，因?yàn)楹瞬榘l(fā)現(xiàn)這個(gè)40不符合留抵稅額抵減欠稅條件，所以要轉(zhuǎn)出。這時(shí)5月申報(bào)表附表四本期調(diào)減額計(jì)算方法如下：如果這個(gè)40，之前已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，那么5月申報(bào)表本期調(diào)減額就需要計(jì)算。否則就不需要計(jì)算。對(duì)于5月本期新增的需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額60，本來(lái)就沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減額，就不存在調(diào)減加計(jì)抵減額問(wèn)題 ，這樣一來(lái)，本期加計(jì)抵減調(diào)減額就是40*0.05，而不是（100+40）*0.05，也不是（100-40）*0.05了，對(duì)嗎？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:32
上期留抵稅額抵減欠稅，上期留抵稅額退稅，這兩個(gè)項(xiàng)目都是在增值稅一般納稅人申報(bào)表附表二里面，對(duì)嗎？為什么有的老師說(shuō)的行的項(xiàng)目和我指的不一樣？
周老師
05/31 10:30
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
是的，如果這40之前已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，則本期加計(jì)抵減調(diào)減額為40*0.05。新增的60沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減額，所以不需要計(jì)算在內(nèi)。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
周老師
05/31 10:32
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
這兩個(gè)項(xiàng)目不在附表二，而是在其他附表（如附表四）。不同老師說(shuō)法不同可能因表格項(xiàng)目歸屬或具體申報(bào)情形差異導(dǎo)致。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:47
問(wèn)題請(qǐng)見(jiàn)截圖
周老師
05/31 10:47
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

1、第1年的殘值=賬面價(jià)值=168,000；第2年的殘值=賬面價(jià)值=100,000,；……第5年的殘值=賬面價(jià)值=0，因此第5年設(shè)備無(wú)殘值。

2、因?yàn)轭}目給的是“凈”稅后現(xiàn)金流，所以是已經(jīng)考慮了折舊稅盾的了。


祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:55
修改條件，所屬期5月份，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40，上期留抵稅額抵減欠稅40，假如因?yàn)楹瞬榘l(fā)現(xiàn)這個(gè)40不符合留抵稅額抵減欠稅條件，所以要轉(zhuǎn)出。這時(shí)5月申報(bào)表附表四本期調(diào)減額計(jì)算方法如下：1.如果這個(gè)40之前沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減額，就算這次全部轉(zhuǎn)出，也不用填報(bào)加計(jì)抵減調(diào)減額，對(duì)嗎？2.如果之前已經(jīng)全部計(jì)提加計(jì)抵減額，這次就需要填報(bào)加計(jì)抵減調(diào)減額，對(duì)嗎？3.可是按照您的理解，如果之前已經(jīng)計(jì)提，這次調(diào)減額等于（40+40）*0.05，而我的理解是40*0.05，怎么理解？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 10:58
截圖如下問(wèn)題，為什么總是提示：?jiǎn)栴}含有不合規(guī)內(nèi)容呢？
周老師
05/31 10:56
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.對(duì)的，如果沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減額，則不需要填報(bào)加計(jì)抵減調(diào)減額。
2.對(duì)的，如果之前已經(jīng)全部計(jì)提了加計(jì)抵減額，這次就需要填報(bào)加計(jì)抵減調(diào)減額。
3.按照理解，如果之前已經(jīng)計(jì)提，這次調(diào)減額應(yīng)該是（40+40）*0.05。因?yàn)檫@里的40是本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，另一個(gè)40是上期留抵稅額抵減欠稅，兩者都需要考慮在內(nèi)計(jì)算加計(jì)抵減調(diào)減額。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:03
網(wǎng)上的核查方法是如下：增值稅申報(bào)表附表四的“本期調(diào)減額”如果小于（本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵稅額抵減欠稅-上期留抵稅額退稅）*加計(jì)抵減率，就是疑點(diǎn) 。這里是剔除的減法而不是加法，原因是對(duì)于已經(jīng)抵減或退還的留抵稅額，不管之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，統(tǒng)一不調(diào)減加計(jì)抵減額了，對(duì)嗎？
周老師
05/31 11:04
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
是的，因這兩部分已從應(yīng)納稅額中處理，無(wú)論前期是否計(jì)提，均不再調(diào)減。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:08
按照理解，如果之前已經(jīng)計(jì)提，這次調(diào)減額應(yīng)該是（40+40）*0.05。因?yàn)檫@里的40是本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，另一個(gè)40是上期留抵稅額抵減欠稅，兩者都需要考慮在內(nèi)計(jì)算加計(jì)抵減調(diào)減額。問(wèn)題：本期之所以轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額40，就是因?yàn)樯掀诹舻侄愵~40，用于抵減欠稅了，而核查發(fā)現(xiàn)不符合條件。那么這兩個(gè)40，實(shí)際上是同一個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如果相加后再計(jì)算調(diào)減額，就多調(diào)減了?。?/div>
周老師
05/31 11:09
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
確實(shí)，如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的40是因?yàn)樯掀诹舻侄愵~40用于抵減欠稅，而這個(gè)行為后來(lái)被發(fā)現(xiàn)不符合條件，那么這兩個(gè)40實(shí)際上是同一個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。在這種情況下，不應(yīng)該將它們相加來(lái)計(jì)算調(diào)減額，否則會(huì)導(dǎo)致多調(diào)減的情況。正確的做法是只考慮一次這40的金額來(lái)計(jì)算調(diào)減額。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:17
如果本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額就是上期留抵稅額抵欠稅額或者上期退還的留抵稅額（因?yàn)楹瞬榘l(fā)現(xiàn)不符合條件），申報(bào)表附表四本期加計(jì)抵減調(diào)減額，是統(tǒng)一不調(diào)減？還是看該留抵稅額之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，如果之前已經(jīng)計(jì)提，就調(diào)減，如果之前沒(méi)有計(jì)提，就不調(diào)減，對(duì)嗎？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:20
如果本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額“不涉及”留抵稅額相關(guān)業(yè)務(wù)，就看之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，如果之前已經(jīng)計(jì)提，就調(diào)減，如果之前沒(méi)有計(jì)提，就不調(diào)減，對(duì)嗎？
周老師
05/31 11:18
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
如果該留抵稅額之前已經(jīng)計(jì)提了加計(jì)抵減額，則需要在本期調(diào)減；如果之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)加計(jì)抵減額，則不需要調(diào)減。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
周老師
05/31 11:21
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
是的，如果本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額不涉及留抵稅額相關(guān)業(yè)務(wù)，需要看之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額。如果之前已經(jīng)計(jì)提，則應(yīng)相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期加計(jì)抵減額；如果之前沒(méi)有計(jì)提，則不需要調(diào)減。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:24
1.退還留抵稅額時(shí)，對(duì)于之前已經(jīng)計(jì)提的加計(jì)抵減額，怎么處理？2.之前已經(jīng)退還的留抵稅額，后來(lái)核查發(fā)現(xiàn)“不符合”退還條件而繳回，對(duì)于已經(jīng)計(jì)提的加計(jì)抵減額，怎么處理？
周老師
05/31 11:24
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.退還留抵稅額時(shí)，對(duì)于之前已經(jīng)計(jì)提的加計(jì)抵減額，需要相應(yīng)調(diào)減當(dāng)期的加計(jì)抵減額。
2.如果之前已經(jīng)退還的留抵稅額后來(lái)被發(fā)現(xiàn)不符合條件而繳回，則應(yīng)當(dāng)恢復(fù)相應(yīng)的加計(jì)抵減額。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:29
1.就是說(shuō)，本期轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否需要填報(bào)本期加計(jì)抵減調(diào)減額，就看之前是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，而不需要區(qū)分是否涉及留抵稅額， 對(duì)嗎？2.這樣就需要逐筆核實(shí)了，對(duì)嗎？3.逐筆核實(shí)時(shí)，順序是從舊的稅屬期往新的稅屬期，還是從新的所屬期往前面倒查？
周老師
05/31 11:30
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
1.是的，本期轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要填報(bào)本期加計(jì)抵減調(diào)減額，取決于之前是否已經(jīng)計(jì)提了加計(jì)抵減額，而不是是否涉及留抵稅額。
2.確實(shí)需要逐筆核實(shí)。
3.逐筆核實(shí)時(shí)，通常是從舊的稅屬期往新的稅屬期進(jìn)行。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:37
問(wèn)題請(qǐng)見(jiàn)截圖
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:41
3.逐筆核實(shí)時(shí)，通常是從舊的稅屬期往新的稅屬期進(jìn)行。就是從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出涉及的最早的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)始一直到本期，看這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)計(jì)提加計(jì)抵減額，對(duì)嗎？
周老師
05/31 11:38
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

1、第1年的殘值=賬面價(jià)值=168,000；第2年的殘值=賬面價(jià)值=100,000,；……第5年的殘值=賬面價(jià)值=0，因此第5年設(shè)備無(wú)殘值。

2、因?yàn)轭}目給的是“凈”稅后現(xiàn)金流，所以是已經(jīng)考慮了折舊稅盾的了。


祝您學(xué)習(xí)愉快！
周老師
05/31 11:42
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
是的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:46
假如本期是2025年4月，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是100，可是從2000年開(kāi)始就有進(jìn)項(xiàng)稅額了，一直積累到本期。這中間有的所屬期計(jì)提了加計(jì)抵減額，有的沒(méi)有計(jì)提。那怎么判斷這個(gè)100在之前有沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減額？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:49
假如本期是2025年4月，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是100，可是從2000年開(kāi)始就有進(jìn)項(xiàng)稅額了，一直積累到本期。這中間有的所屬期計(jì)提了加計(jì)抵減額，有的沒(méi)有計(jì)提。那怎么判斷這個(gè)100在之前有沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減額？方法是：先看這個(gè)100涉及哪些月份，再看這些月份是否計(jì)提加計(jì)抵減，對(duì)嗎？
周老師
05/31 11:47
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
需要查看每個(gè)所屬期內(nèi)的會(huì)計(jì)記錄或稅務(wù)申報(bào)表，確認(rèn)是否有計(jì)提加計(jì)抵減額。如果某所屬期有計(jì)提，則該部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)需調(diào)減相應(yīng)的加計(jì)抵減額；如果沒(méi)有計(jì)提，則不需要調(diào)減。具體到這100的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要根據(jù)其對(duì)應(yīng)的所屬期內(nèi)是否計(jì)提了加計(jì)抵減額來(lái)判斷。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:51
怎么截圖，才可以看到？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:52
11點(diǎn)51提交的截圖，是否可以看到？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:55
1退還留抵稅額，怎么填報(bào)申報(bào)表？2.繳回留抵稅額時(shí)，怎么填報(bào)申報(bào)表？3.退還、繳回業(yè)務(wù)，如果同時(shí)夾雜了加計(jì)抵減額調(diào)減問(wèn)題 ，可能涉及多個(gè)所屬期的多個(gè)表格，相關(guān)申報(bào)表的填報(bào)的順序是什么？
丟了玉兔的嫦娥
05/31 11:56
您的回答很精彩
周老師
05/31 11:51

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

如果提示問(wèn)題含有不合規(guī)內(nèi)容無(wú)法提交的話，您可以試著將題目寫在紙上，上傳圖片內(nèi)容試一下。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

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