親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

這里勘誤

甲股份有限公司（以下簡稱“甲公司”），適用的所得稅稅率為25%，預(yù)計未來期間適用的所得稅稅率不會發(fā)生變化。2×21年年初遞延所得稅資產(chǎn)為131.88萬元，其中租賃負(fù)債項目形成的余額為69.38萬元，存貨項目形成的余額為22.5萬元，保修支出項目（即保證類質(zhì)量保證）形成的余額為25萬元，未彌補(bǔ)虧損項目形成的余額為15萬元。2×21年年初遞延所得稅負(fù)債為76.88萬元，其中使用權(quán)資產(chǎn)項目形成的余額為69.38，環(huán)保用固定資產(chǎn)項目形成的余額為7.5萬元。2×21年度實現(xiàn)利潤總額5000萬元，有關(guān)所得稅資料如下：

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