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中級實務(wù)550題投資性房地產(chǎn)120題，11年賬面計稅差3500萬，形成應(yīng)納稅差異，遞延負(fù)債875萬，回收管理用固定資產(chǎn)后，賬面計稅差問余額的話應(yīng)該是應(yīng)納稅差異9500萬，如果問新增還是轉(zhuǎn)回，才是新增應(yīng)納稅差異3500萬對嗎
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
是的，如果回收管理用固定資產(chǎn)后賬面計稅差余額為應(yīng)納稅差異9500萬元，那么相對于之前的差異，新增的應(yīng)納稅差異確實是3500萬元。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
是的，如果回收管理用固定資產(chǎn)后賬面計稅差余額為應(yīng)納稅差異9500萬元，那么相對于之前的差異，新增的應(yīng)納稅差異確實是3500萬元。
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07/20 13:27
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