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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人向小規(guī)模納稅人銷售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備，當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅金額10.3萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。2027.12.31之前，那該小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅怎么計(jì)算

滿天星| 提問(wèn)時(shí)間：08/03 17:13
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張老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)專家，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2564個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，小規(guī)模納稅人（除其他個(gè)人外）銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，可享受3%征收率減按1%征收增值稅6。其應(yīng)納稅額計(jì)算公式為：應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+1%)×1%6。

將含稅金額10.3萬(wàn)元代入公式，可得：應(yīng)納稅額=10.3÷(1+1%)×1%≈0.1（萬(wàn)元）。

所以，該小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅約為0.1萬(wàn)元。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/03 17:16
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