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供應商多付了款，現(xiàn)在我們退回給供應商多付的款，沖本公司賬上的應收應該怎么做賬務處理
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同學你好，
是客戶多付你們錢了吧
否則 怎么會退回給供應商呢。
收到多付的錢時
借 銀行存款
貸 預收賬款
退回時
借 預收賬款
貸 銀行存款
01/05 16:19
jx15932882074 
01/05 16:21
但是款是上個月收到，而且已經(jīng)做了應收賬款，現(xiàn)在應收賬上是負數(shù)，要沖掉公司賬上的，應該怎么做賬務處理
apple老師 
01/05 16:22
好的，那就沖銷應收賬款
借 應收賬款
貸 銀行存款
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