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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下，這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?。烤唧w看下面截圖
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11 月 29 日 - 12 月 25 日：收到 10 萬(wàn)回款全確認(rèn)為 12 月收入，同時(shí)確認(rèn) 1 萬(wàn)平臺(tái)費(fèi)用；12 月 26 日 - 31 日：訂單雖 1 月回款但 12 月確認(rèn)收入，暫估平臺(tái)費(fèi)用，1 月根據(jù)實(shí)際調(diào)整。報(bào)表編制時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表按相關(guān)科目余額填列，利潤(rùn)表按科目發(fā)生額填列，注意保留業(yè)務(wù)單據(jù)和記錄。
01/06 14:32
m437092466 
01/06 14:52
如果在12月份確認(rèn)收入的話我要怎么做賬分錄呢？我不可以直接在1月收款1月確認(rèn)收入嗎？
樸老師 
01/06 14:53
12月發(fā)生的所以12月做收入
m437092466
01/06 15:15
但是我不知道這部分有沒(méi)有開票出去呢，我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢？因?yàn)樗麄兪且徊糠珠_，大部分是不開要做無(wú)票收入，比如收款10萬(wàn)，開票5萬(wàn)，暫估平臺(tái)費(fèi)1萬(wàn)，剩下的做無(wú)票收入10+1?5=6萬(wàn)，這是我12月已經(jīng)確認(rèn)的收入16萬(wàn)，那這些沒(méi)回款要怎么確認(rèn)？
樸老師
01/06 15:26
沒(méi)開票出去就先做預(yù)收賬款也可以
m437092466
01/06 15:58
意思是我直接1月份做到預(yù)收款里就好了吧，然后1月份確認(rèn)收入
樸老師
01/06 16:04
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
m437092466
01/06 18:43
那這樣就簡(jiǎn)單多了，我12月就不用管它了，直接都做在1月份就好了
樸老師
01/06 18:50
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)可以的
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