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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?。烤唧w看下面截圖

m437092466| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 14:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
11 月 29 日 - 12 月 25 日:收到 10 萬(wàn)回款全確認(rèn)為 12 月收入,同時(shí)確認(rèn) 1 萬(wàn)平臺(tái)費(fèi)用;12 月 26 日 - 31 日:訂單雖 1 月回款但 12 月確認(rèn)收入,暫估平臺(tái)費(fèi)用,1 月根據(jù)實(shí)際調(diào)整。報(bào)表編制時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表按相關(guān)科目余額填列,利潤(rùn)表按科目發(fā)生額填列,注意保留業(yè)務(wù)單據(jù)和記錄。
01/06 14:32
m437092466
01/06 14:52
如果在12月份確認(rèn)收入的話我要怎么做賬分錄呢?我不可以直接在1月收款1月確認(rèn)收入嗎?
樸老師
01/06 14:53
12月發(fā)生的所以12月做收入
m437092466
01/06 15:15
但是我不知道這部分有沒(méi)有開(kāi)票出去呢,我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢?因?yàn)樗麄兪且徊糠珠_(kāi),大部分是不開(kāi)要做無(wú)票收入,比如收款10萬(wàn),開(kāi)票5萬(wàn),暫估平臺(tái)費(fèi)1萬(wàn),剩下的做無(wú)票收入10+1?5=6萬(wàn),這是我12月已經(jīng)確認(rèn)的收入16萬(wàn),那這些沒(méi)回款要怎么確認(rèn)?
樸老師
01/06 15:26
沒(méi)開(kāi)票出去就先做預(yù)收賬款也可以
m437092466
01/06 15:58
意思是我直接1月份做到預(yù)收款里就好了吧,然后1月份確認(rèn)收入
樸老師
01/06 16:04
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
m437092466
01/06 18:43
那這樣就簡(jiǎn)單多了,我12月就不用管它了,直接都做在1月份就好了
樸老師
01/06 18:50
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)可以的
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