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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司有一張發(fā)票，對方多開了35.38，這種怎么處理，按實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)，多的怎么辦
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您好，多開的轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面
01/08 11:08
89488948 
01/08 11:14
老師，這個也不用付啊
劉艷紅老師 
01/08 11:14
做賬先相當(dāng)于是法人代付了
89488948
01/08 11:15
涉及到上年的多開35.38，這35.38又轉(zhuǎn)到成本了，我直接沖減利潤分配-未分配利潤算了
89488948
01/08 11:16
供電的發(fā)票哦
劉艷紅老師
01/08 11:21
可以的，如果前面入賬了，沖減前面的未分配，
劉艷紅老師
01/08 11:21
如果沒有入賬，就按實(shí)際的金額來入賬
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