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老師好！我資產(chǎn)負(fù)債表是盈利正數(shù)，但是企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表有未彌補完的金額（負(fù)數(shù)），不一致這樣對嗎？需交稅嗎？麻煩老師看到回復(fù)一下
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把本年的利潤先彌補以前年度虧損，還利潤再交所得稅
01/13 09:09
84784983 
01/13 13:28
老師，報完這季度的報表，是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是盈利7萬多，不過企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表上還有2000多虧損未彌補完，這樣對嗎？不用交稅
家權(quán)老師 
01/13 14:20
計算公式：
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅
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