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2023年凈利潤218萬，所得稅匯算清繳退回所得稅98萬，請問計提法定盈余公積的基數(shù)是多少？
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你好，之前年度沒有虧損嗎？如果是的話，218萬加98萬）*10%
01/15 08:51
紅蕾 
01/15 08:54
沒有虧損
郭老師 
01/15 08:55
好，那就按照上面的來計算。
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老師，小規(guī)模納稅人，從建賬開始就沒有計提過法定盈余公積，23年所得稅匯算清繳也做完了，可以從24年1月份計提法定盈余公積嗎？還是要從建賬開始計提？
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老師，請問我法定盈余公積金是按還沒有匯算清繳是的凈利潤計提的，那如果我5月匯算清繳要補交的企業(yè)所得稅的話，我的法定盈余公積金需要調(diào)整嗎？
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計提盈余公積的基數(shù)是看賬面凈利潤嗎？不看匯算清繳后的利潤是嗎？
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老師 企業(yè)匯算清繳補計提所得稅2500元 23年度已經(jīng)按照凈利潤計提了法定盈余公積金
一般情況 匯算清繳之后盈余公積金怎么處理
是按照匯算清繳之后的應(yīng)納稅所得額還是會計上的凈利潤
如果是會計上的 是不是就減少了 需要轉(zhuǎn)回法定盈余公積呢
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老師 企業(yè)匯算清繳補計提所得稅2500元 23年度已經(jīng)按照凈利潤計提了法定盈余公積金
一般情況 匯算清繳之后盈余公積金怎么處理
是按照匯算清繳之后的應(yīng)納稅所得額還是會計上的凈利潤
如果是會計上的 是不是就減少了 需要轉(zhuǎn)回法定盈余公積呢
按上面數(shù)據(jù) 怎么做分錄 數(shù)多少
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