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問(wèn)題已解決

民間非營(yíng)利組織，所有的費(fèi)用支出，不管用的是不是限定資性收入，都填在非限定性費(fèi)用那一欄里嗎？

76176151| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是那樣子的
01/16 14:38
76176151
01/16 15:37
1、費(fèi)用支出做結(jié)轉(zhuǎn)分錄時(shí)，也全部都結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)嗎？2、如果這樣的話，限定性凈資產(chǎn)的期末數(shù)就是沒(méi)花完的限定用途的資金？3、那當(dāng)初的出資，是限定性凈資產(chǎn)還是非限定性凈資產(chǎn)呢？謝謝
家權(quán)老師
01/16 15:42
你的資金使用了就 借：限定性凈資產(chǎn) 貸：非限定性凈資產(chǎn)
76176151
01/16 15:50
您好，您看下圖
家權(quán)老師
01/16 15:51
補(bǔ)做一個(gè)分錄 借：限定性凈資產(chǎn)1000 貸：非限定性凈資產(chǎn)1000
76176151
01/16 15:54
你的資金使用了就 借：限定性凈資產(chǎn) 貸：非限定性凈資產(chǎn)。這個(gè)步驟我沒(méi)看明白，我這么做的話，是相當(dāng)于把限定用途的資金轉(zhuǎn)到非限定用途了是嗎？然后月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用我直接再轉(zhuǎn)入非限定性凈資產(chǎn)
76176151
01/16 15:56
不用結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎？我現(xiàn)在剛接手，我發(fā)現(xiàn)我上一任記賬時(shí)，限定用途的資金收入支出月底都結(jié)轉(zhuǎn)限定性凈資產(chǎn)，沒(méi)有規(guī)定的捐贈(zèng)收入和支出都結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)，這樣是對(duì)的嗎？
家權(quán)老師
01/16 15:59
意思是那限定用途的錢你使用了，限定性就解除了呀，所以才 借：限定性凈資產(chǎn)1000 貸：非限定性凈資產(chǎn)1000
76176151
01/16 16:02
我沒(méi)能理解的是借：限定性凈資產(chǎn)1000 貸：非限定性凈資產(chǎn)1000，權(quán)益類科目沒(méi)有減少?。?/div>
家權(quán)老師
01/16 16:03
本來(lái)就沒(méi)減少，只是權(quán)益的性質(zhì)發(fā)生了變化。
76176151
01/16 16:08
那費(fèi)用期末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么？
家權(quán)老師
01/16 16:12
你的費(fèi)用正常就是你那樣做分錄就是，只是同時(shí)要補(bǔ)做我給的分錄。表示取消了限定
76176151
01/16 16:21
您好，謝謝
家權(quán)老師
01/16 16:29
收到 借：銀行存款1000 貸：捐贈(zèng)收入-限定性收入1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：捐贈(zèng)收入-限定性收入1000 貸：限定性凈資產(chǎn)1000 支付費(fèi)用 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本1000 貸：銀行存款1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：限定性凈資產(chǎn)1000 貸：非限定性凈資產(chǎn)1000
76176151
01/16 16:35
非常感謝，解禁那個(gè)步驟，我用了多少解禁多少是吧？
家權(quán)老師
01/16 16:35
是的，就是那樣處理就行
76176151
01/17 09:54
非常感謝，謝謝
家權(quán)老師
01/17 09:58
不客氣，祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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