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不是本單位的員工的火車票，住宿費(fèi)，餐費(fèi)能報(bào)銷嗎?我們單位讓外單位人和我們公司的人一起出差考察項(xiàng)目或者幫忙跟臺
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那個計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
01/22 10:18
賬1 
01/22 10:21
老師不能計(jì)入差旅費(fèi)嗎，或者住宿費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)嗎
家權(quán)老師 
01/22 10:22
是本公司的員工才能計(jì)入差旅費(fèi)
賬1
01/22 10:34
計(jì)入管理費(fèi)用-住宿費(fèi)是合規(guī)的嗎
家權(quán)老師
01/22 10:37
自己的員工才做那個科目
賬1
01/22 11:53
但是不算招待客戶，屬于無償?shù)膸兔?/div>
家權(quán)老師
01/22 11:54
不管是否客戶，不是自己公司的人都計(jì)入招待費(fèi)
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老師，我們單位的員工出差，拿了航空公司開的專票來報(bào)銷，發(fā)票抬頭是我們單位，備注里只填了姓名，這種能抵扣嗎？
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