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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我22年暫估了15萬，23年5月份做匯算清繳是調(diào)增了15萬，22年的賬上的那筆暫估要怎么弄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)做負(fù)數(shù)沖掉就可以了
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
01/22 15:24
小貓 
01/22 15:25
不管它可不可以呢
劉艷紅老師 
01/22 15:29
那這個(gè)應(yīng)付款不一直掛在這里了嗎
小貓
01/22 15:32
我試著做進(jìn)了這個(gè)分錄，但未分配利潤那里成了正數(shù)，影響做股轉(zhuǎn)要交稅
劉艷紅老師
01/22 15:39
是的，這個(gè)利潤是會(huì)變大的
小貓
01/22 15:57
我記得有句話說調(diào)表不調(diào)賬，是不是指的不管這個(gè)暫估的分錄了呢
劉艷紅老師
01/22 16:02
不是暫估，這個(gè)是指稅會(huì)差異，比如福利費(fèi)這種
小貓
01/22 16:07
那做了這筆分錄進(jìn)去，股轉(zhuǎn)變更要交好幾千個(gè)稅了
劉艷紅老師
01/22 16:09
那你先暫時(shí)不調(diào)，變更后再調(diào)
小貓
01/22 16:12
好。那這個(gè)分錄是做到現(xiàn)在，還是做到23年5月份？
劉艷紅老師
01/22 16:13
你股權(quán)變更后再做，這個(gè)不影響的
小貓
01/22 16:20
謝謝您。下次遇到問題再請(qǐng)教您
劉艷紅老師
01/22 16:21
不客氣，謝謝您的認(rèn)可。
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