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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，張三是個(gè)人為公司提供服務(wù)公司給張三報(bào)個(gè)稅，張三給公司開發(fā)票，那么公司給張三付款是不是要計(jì)到應(yīng)付職工薪酬啊，張三開的發(fā)票類型是屬于公司的成本發(fā)票，像這種情況怎么做賬啊
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你好這個(gè)是計(jì)入應(yīng)付賬款，不是計(jì)入應(yīng)付自動(dòng)薪酬。
02/07 15:43
好學(xué)的孩子 
02/07 15:48
宋老師，就是我們代扣代繳他們的工資不需要做任何的賬對(duì)嗎？發(fā)票來(lái)了計(jì)入成本，那么個(gè)稅怎么做呢？
宋生老師 
02/07 15:49
你好，你支付款項(xiàng)給他的時(shí)候，借，應(yīng)付賬款貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳個(gè)稅。
好學(xué)的孩子
02/07 15:56
哦哦，見發(fā)票入賬，只是多了代申報(bào)個(gè)稅這個(gè)對(duì)吧？老師
宋生老師
02/07 15:57
你好，是的，就是這樣子。
好學(xué)的孩子
02/07 15:59
多謝老師
宋生老師
02/07 16:00
你好，不用客氣的了。
好學(xué)的孩子
02/07 16:02
老師，不好意思，我還有一個(gè)問題 ，支付工資的時(shí)候因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致有0.01的差，就是賬上應(yīng)付職工薪酬少了0.01這種情況應(yīng)該怎么處理?。?/div>
宋生老師
02/07 16:02
你好如果你去營(yíng)業(yè)外收支就好了。
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