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問題已解決
24年11月份收到費(fèi)用發(fā)票20000，對公付30000，少開10000，12月份發(fā)現(xiàn)讓對方作廢重開，對方說下回開發(fā)票給我多開10000，就正好。結(jié)果25年1月末開票，對方直接作廢重開的發(fā)票。，我已經(jīng)報完稅了，我應(yīng)該怎么做賬
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你好，11月份的時候怎么做的？借預(yù)付賬款，貸，銀行存款，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款2萬嗎？
02/10 12:40
匿名 
02/10 12:52
是的，是這樣做的
郭老師 
02/10 12:55
借預(yù)付賬款貸，利潤分配，未分配利潤2萬，
借利潤分配，未分配利潤，貸，預(yù)付賬款3萬，
匯算清繳納稅調(diào)減1萬。
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