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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是做工會賬的，但是有一個問題啊，就是我們4月份的時(shí)候購入了一臺電腦，電腦花了2980，但是這個夠夠電腦沒有任何依據(jù)，然后就走了2980，我是想問一下這個2980，嗯，我4月份入賬的時(shí)候，我4月份提不提折舊，一是提不提折舊，二是這個錢我覺得不太合適，領(lǐng)導(dǎo)也覺得不太合適。9月份的時(shí)候，這個錢又退回來了，就是重新把這個4月份這個賬重新沖了一下，然后你說這個賬是該怎么入呢？
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4月份不折舊，5月份折舊。
02/10 17:34
郭老師 
02/10 17:34
錢退回來了，這個電腦也退回去了嗎？
84785034 
02/10 17:45
沒有，電腦沒退
老師那個電腦沒退回去，電腦還在賬上呢。他是以別的方式出去了。我們當(dāng)時(shí)購買這個電腦的時(shí)候，主要是沒有任何依據(jù)，然后就他也給開了個這電腦主機(jī)款。所以就這樣入了賬了，但是現(xiàn)在那個啥，現(xiàn)在我我覺得這個他也不太合適。然后就9月份讓他把這個錢這么退回來，然后以別的方式這么的又給他轉(zhuǎn)出去。嗯，這個怕今年審計(jì)起來也是個麻煩事情。
我是想問問這個賬務(wù)是怎么處理
郭老師
02/10 17:48
買來是自己使用嗎？不是自己使用，不做固定資產(chǎn)不要折舊。你不要以固定資產(chǎn)的名義購入。
84785034
02/10 17:52
買來是自己使用的，因?yàn)槲覀兡莻€電腦不太好，它有些功能它自己開票開不出來，所以必須得購置一臺新電腦，然后才能把這個票開出來，以前那個舊版本它不支持開票啥的。買來這個電腦是我自己一直在使用的，但是這個現(xiàn)在就它那個當(dāng)時(shí)買的時(shí)候，他那個開票就開的是那個電腦主機(jī)款，電腦主機(jī)，然后你說我這個入賬的時(shí)候是以啥入呀。
郭老師
02/10 17:59
他是以別的方式出去了，是什么意思？
84785034
02/10 18:04
老師是這么個情況，買的這個電腦，它沒有任何依據(jù)，所以說是7月份的時(shí)候，就是這個錢是我電腦還是咋的，但是這個買這個供能電腦這個東西它不合適，所以這個9月份的時(shí)候，這個錢退回來，咱們就是比如說是出個辦公費(fèi)啥的，就給人家把這個電腦錢又付給人家了，但是4月份的時(shí)候出了這筆錢，咱還得入賬，所以這個錢是入固定資產(chǎn)還是什么
郭老師
02/10 18:05
你4月份做賬的時(shí)候還不知道他不合適，所以需要做固定資產(chǎn)。5月份開始折舊，9月份給你全額退回的話，你再紅沖折舊，紅沖固定資產(chǎn)就是啦。
郭老師
02/10 18:06
都有依據(jù)，還有他給你固定資產(chǎn)的時(shí)候，沒有發(fā)貨單
沒有的話
補(bǔ)發(fā)貨單
84785034
02/10 18:08
但這個錢他有點(diǎn)不太合理吧，意思是你入了固定資產(chǎn)，你這個九月份這個幾個月，你到處置了還是啥，這個是不是有點(diǎn)不太合適
郭老師
02/10 18:10
你在五月份的時(shí)候已經(jīng)使用了，不是嗎？你還不知道不合適啊。
84785034
02/10 18:45
現(xiàn)在的話，固定資產(chǎn)就是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月就折舊，之前吧，就是下月折舊，現(xiàn)在就是當(dāng)月就開始折舊了。那您說，我這個賬是就這樣嗎？還是怎么做呀？
郭老師
02/10 18:53
你好，工會會計(jì)制度做帳的話，當(dāng)月的固定資產(chǎn)次月折舊
郭老師
02/10 18:53
借行政支出、貸累計(jì)折舊
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