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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，以前年度的保證金，計(jì)到了銷售費(fèi)用----借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款，怎么調(diào)賬？小企業(yè)準(zhǔn)則
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您好，意思是這個(gè)是要還的，是吧
02/11 10:47
自由微風(fēng) 
02/11 10:50
是的，要還。損益類科目跨年了，我調(diào)整分錄是：負(fù)數(shù)紅沖原分錄，然后更正為---借：其他應(yīng)收款-保證金，貸：利潤分配-未分配利潤，這樣對嗎？
劉艷紅老師 
02/11 10:51
是的，是的，就是這樣做的
自由微風(fēng)
02/11 10:59
科目金額就不對了，這個(gè)再怎么調(diào)整呢
劉艷紅老師
02/11 11:04
是哪個(gè)科目金額不對了
自由微風(fēng)
02/11 11:06
打不出來這個(gè)科目，科目1002
劉艷紅老師
02/11 11:08
這個(gè)銀行存款不用調(diào)了你直接做這筆就可以
借：其他應(yīng)收款-保證金，貸：利潤分配-未分配利潤
自由微風(fēng)
02/11 11:08
追問不允許1002科目字眼，就是1002金額多了
劉艷紅老師
02/11 11:09
你調(diào)整的分錄是借：其他應(yīng)收款-保證金，貸：利潤分配-未分配利潤
，其他的不用做
自由微風(fēng)
02/11 11:10
好的，知道了，謝謝
劉艷紅老師
02/11 11:12
是的，是的，就是這樣的
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