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老師，公司承擔(dān)了個人社保部分，賬務(wù)處理怎么做，匯算清繳怎么調(diào)整
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你好，你這個要做的話建議你直接增加他的工資，使得他扣掉個人部分后還能夠拿到那么多錢。這樣子在所得稅的時候可以直接扣除，不用調(diào)。
02/11 15:05
84784990 
02/11 15:23
從25年開始，按照您給的建議去做工資，還需要跟領(lǐng)導(dǎo)打招呼嗎
84784990
02/11 15:24
24年有5個月沒有這樣做，匯算清繳如何調(diào)整啊
宋生老師 
02/11 15:36
你好，這個你跟領(lǐng)導(dǎo)說一下。
你之前沒有做的話，你是公司承擔(dān)的部分進(jìn)入什么客戶的？
宋生老師
02/11 15:36
你好，這個你跟領(lǐng)導(dǎo)說一下。
你之前沒有做的話，你是公司承擔(dān)的部分進(jìn)入什么科目的
84784990
02/11 15:42
借管理費用社保費
貸應(yīng)付職工薪酬社保費
借應(yīng)付職工薪酬社保費
貸銀行存款
宋生老師
02/11 15:42
你好，這個你管理費用不能夠稅前扣除。因為這個本身是個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，不是公司負(fù)擔(dān)的。
宋生老師
02/11 15:42
會算清繳的時候要把這部分調(diào)整。
84784990
02/11 15:59
上面的管理費用把公司和個人部分加一起了
宋生老師
02/11 16:00
你好，你到時候匯算清繳的時候把個人的部分踢出來。調(diào)增
84784990
02/11 20:50
我上面那樣寫憑證對嗎？管理費用是公司+個人的總費用，個人部分自己用小本記著呢
宋生老師
02/11 22:27
你想公司承擔(dān)個人部分，按總數(shù)計入是可以的。
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